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娄底市人大机关2018年部门预算说明

[日期:2018-02-09]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

一、单位职能职责:

市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、法制工作委员会(合署办公),均由市人民代表大会依法产生。在闭会期间,按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

(1)市人大各专门委员会

主要工作职责:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《娄底市人民代表大会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定履行。

市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会法制委员会、法制工作委员会(合署办公),均内设综合科。

(2)市人大常委会工作机构

办公室:

职责:负责各种会议的准备工作及有关服务工作;起草和修改有关文稿;负责有关执法检查、视察的具体组织工作;负责协调机关各部门的有关工作;负责机关信访工作;负责机关事务运行的各种工作;承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

内设:信访室(高配副处)、秘书科、行政科、备案审查科(2007年增设)、人事科和老干科(2011年分设)、接待科

联工委:

职责:办理联系各级代表具体工作以及联系下级人大的具体工作;办理对政府组成人员的述职评议工作,指导下级人大开展代表评议工作,办理和督办建议、批评、意见;办理“一府两院”人事任免、考察等具体工作;办理资格审查工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:选举任免科、代表联络科

研究室:

职责:组织起草市人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿,开展调研工作,提供调查、研究报告;负责理论研究,开展研讨活动;负责法制宣传工作,承办全市人大新闻奖评选工作;承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

内设:综合科、新闻宣传科

预工委:

职责:协助财经委承担审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;承担对财政、税务、审计、国库等方面执法检查工作;负责市级部门预算备案工作,预算执行情况、专题调查重大建设项目预算资金,专项资金使用情况的具体工作;提出和听取财税方面的专项工作报告议题;承担《预算审查监督信息》的编辑报送工作。承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

法工委(与法制委合署办公):

职责:为常委会会议审议法规草案做好有关服务工作,协助法制委员会做好对法规草案的统一审议工作,承办地方性法规草案的具体修改工作;负责规范性文件的备案审查的具体工作;开展立法后评估工作;起草地方性法规解释草案,答复地方性法规具体问题的询问;负责法律草案工作征求意见的工作。

内设:立法科、备案审查科。

纪检室(监察室)、机关党委、工会按有关规定和章程设置。

二、单位机构设置

2003年“三定”方案核定市人大常委会机关行政编制51名(含市人大常委会正、副主任单列编制8名),2007年增加1名行政编,2015年增加1名转业干部行政编,2015年增设法制工作委员会,增行政编6个,共计59名。其中:秘书长1名、副秘书长2名;6个专门委员会主任委员、副主任委员共17名;处级纪检(监察)员1名,办公室主任(兼)1名、办公室副主任2名,选举任免联络工作委员会主任1名、副主任2名;研究室主任1名、副主任1名;预工委主任(兼财经委副主任委员)1名、副主任1名;法工委主任(兼)1名、副主任(兼)1名;正副科级干部职数20名。核定机关后勤事业编制10名。

市人大机关现有在职干部职工67人,离休干部2人,退休干部职工43人,共计112人。

市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、法制工作委员会(合署办公)。

市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

三、2018年部门预算说明

2018年部门预算编报范围为娄底市人大机关,收入均系一般公共预算拨款,支出均系一般公共服务支出。

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年部门预算拨款收支总预算1652.68万元,较2017年增加预算111.97。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括一般公共财政预算当年拨款收入1652.68万元;支出1652.68万元,包括:行政运行(人大事务)经费1232.42万元,一般行政管理事务(人大事务)306.09万元,机关服务(人大事务)22万元,人大会议54.17万元,人大立法38万元。

(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

2018年收入预算数1652.68万元,比2017年执行数增加111.97万元,主要原因系工资、住房公积金等工资福利的增涨。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况的说明

2018年一般公共服务支出预算数1652.68万元 ,较2017年执行数增加111.97万元,其中:基本支出1000.35万元,项目支出652.33万元。

1、基本支出1000.35万元:(1)工资福利支出715.97万元,其中:基本工资313.56万元,津贴补贴188.09万元,奖金26.13万元,机关事业单位基本养老保险经费105.56万元,其他社会保障缴费(医疗保险)19.3万元,住房公积金63.33万元;(2)商品和服务支出263.65万元,其中办公费30万元,印刷费8万元,水费3万元,邮电费12万元,差旅费18万元,因公出国出境费用30万元,维修(护)费5万元,会议费30万元,培训费7.84万元,劳务费3万元,工会经费6.27万元,福利费9.41万元,公务用车运行2万元,其他交通费16万元,车补76.13万元,其他商品服务支出7万元; (3)对个人和家庭补助20.73万元,其中离休费9.79万元,离休人员生活待遇3.24万元,离休人员津补贴7.7万元。

2、专项支出652.33万元:(1)行政运行(人大事务)232.07万元;(2)一般行政管理事务(人大事务)306.09万元;(3)机关服务(人大事务)22万元;(4)人大会议54.17万元;(5)人大立法38万元。

(四)关于“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为144.09万元,总体预算较上年减少3.88万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务接待费46.97万元,公务用车运行费67.12万元,公务用车购置费0万元。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2018年收支预算情况的总体说明

按相关规定,我单位收入支出均纳入部门预算。收入为一般公共预算财政拨款,预算数为1652.68万元;支出为一般公共服务支出,预算数为1652.68万元。

(七)关于2018年收入预算情况说明

2018年收入均为一般公共预算财政拨款,预算数1652.68万元,较2017年增加了111.97万元。

(八)关于2018年支出预算情况说明

2018年财政预算支出1652.68万元,均为一般公共服务支出,其中:行政运行(人大事务)1232.42万元,一般行政管理事务(人大事务)306.09万元,机关服务(人大事务)22万元,大会议54.17万元,人大立法38万元。

(九)本单位无其他重要事项需要说明。

附:娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格

娄底市人大常委会办公室

 2018年1月26日

财政拨款收支总表
      单位:万元

           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 1652.68  一.本年支出 1,652.68
   经费拨款 1652.68  (一)一般公共服务支出 1,652.68
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00  (二)公共安全支出 0.00
二、政府性基金收入 0.00  (三)教育支出 0.00
    (四)科学技术支出 0.00
    (五)文化体育与传媒支出 0.00
    (六)社会保障和就业支出 0.00
    (七)医疗卫生与计划生育支出 0.00
    (八)节能环保支出 0.00
    (九)城乡社区支出 0.00
    (十)农林水支出 0.00
    (十一)交通运输支出 0.00
    (十二)资源勘探电力信息等支出 0.00
    (十三)商业服务业等支出 0.00
    (十四)金融支出 0.00
    (十五)国土海洋气象等支出 0.00
    (十六)住房保障支出 0.00
    (十八)粮油物资储备支出 0.00
    (十九)其他支出 0.00
    二、结转下年  
       
  总计 1652.68      1,652.68

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 1,652.68 1,000.35 652.33
201 01 01 行政运行(人大事务) 1,232.42 1,000.35 232.07
201 01 02 一般行政管理事务(人大事务) 306.09 0.00 306.09
201 01 03 机关服务(人大事务) 22.00 0.00 22.00
201 01 04 人大会议 54.17 0.00 54.17
201 01 05 人大立法 38.00 0.00 38.00

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 1,000.35  736.70  263.65 
      301   工资福利支出 715.97  715.97  0.00 
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 313.56  313.56  0.00 
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 188.09  188.09  0.00 
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 26.13  26.13  0.00 
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 105.56  105.56  0.00 
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 19.30  19.30  0.00 
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 63.33  63.33  0.00 
      302   商品和服务支出 263.65  0.00  263.65 
502 01 办公经费 302 01   办公费 30.00  0.00  30.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 8.00  0.00  8.00 
502 01 办公经费 302 05   水费 3.00  0.00  3.00 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 12.00  0.00  12.00 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 18.00  0.00  18.00 
502 07 因公出国(境)费用 302 12   因公出国(境)费用 30.00  0.00  30.00 
502 09 维修(护)费 302 13   维修(护)费 5.00  0.00  5.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 30.00  0.00  30.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 7.84  0.00  7.84 
502 05 委托业务费 302 26   劳务费 3.00  0.00  3.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 6.27  0.00  6.27 
502 01 办公经费 302 29   福利费 9.41  0.00  9.41 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 2.00  0.00  2.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费 16.00  0.00  16.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 76.13  0.00  76.13 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 7.00  0.00  7.00 
      303   对个人和家庭的补助 20.73  20.73  0.00 
509 05 离退休费 303 01   离休人员生活待遇 3.24  3.24  0.00 
509 05 离退休费 303 01   离休人员津补贴 7.70  7.70  0.00 
509 05 离退休费 303 01   离休费 9.79  9.79  0.00 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
147.97  10.00  82.30  0.00  82.30  55.67  144.09  30.00  67.12  0.00  67.12  46.97 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 1652.68  一、一般公共服务支出 1652.68 
    经费拨款 1652.68  二、公共安全支出 0.00 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00  三、教育支出 0.00 
二、政府性基金收入 0.00  四、科学技术支出 0.00 
三、纳入专户管理的非税收入拨款 0.00  五、文化体育与传媒支出 0.00 
四、上级补助收入 0.00  六、社会保障和就业支出 0.00 
五、其他收入 0.00  七、医疗卫生与计划生育支出 0.00 
    八、节能环保支出 0.00 
    九、城乡社区支出 0.00 
    十、农林水支出 0.00 
    十一、交通运输支出 0.00 
    十二、资源勘探电力信息等支出 0.00 
    十三、商业服务业等支出 0.00 
    十四、金融支出 0.00 
    十五、国土海洋气象等支出 0.00 
    十六、住房保障支出 0.00 
    十八、粮油物资储备支出 0.00 
    十九、其他支出 0.00 
    二、结转下年  
    收入总计 1652.68          支出总计 1652.68 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
          1652.68 1652.68          
201 01 01 行政运行(人大事务) 1232.42  1232.42  1232.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 01 02 一般行政管理事务(人大事务) 306.09  306.09  306.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 01 04 人大会议 54.17  54.17  54.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 01 03 机关服务(人大事务) 22.00  22.00  22.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 01 05 人大立法 38.00  38.00  38.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1652.68 1000.35 652.33
201 01 05 人大立法 38.00  0.00  38.00 
201 01 03 机关服务(人大事务) 22.00  0.00  22.00 
201 01 04 人大会议 54.17  0.00  54.17 
201 01 02 一般行政管理事务(人大事务) 306.09  0.00  306.09 
201 01 01 行政运行(人大事务) 1232.42  1000.35  232.07