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娄底市人大2016年度部门决算说明

[日期:2017-09-18]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

一、部门职责及机构设置情况:

(一)基本情况:人员编制和领导职数

市人大机关现有在职干部职工67人,离休干部2人,退休干部职工43人,共计112人。

2003年“三定”方案核定市人大常委会机关行政编制51名(含市人大常委会正、副主任单列编制8名),2007年增加1名行政编,2015年增加1名转业干部行政编,2015年增设法制工作委员会,增行政编6个,共计59名。其中:秘书长1名、副秘书长2名;处级纪检(监察)员1名,办公室副主任2名,研究室主任1名;选举任免联络工作委员会主任1名、副主任2名;6个专门委员会主任委员、副主任委员共17名;正副科级干部职数20名。核定机关后勤事业编制10名。

(二)主要职责:市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会,法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均由市人民代表大会依法产生。在闭会期间,按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

(1)市人大各专门委员会的主要工作职责:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《娄底市人民代表大会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定履行。

新增法制工作委员会、法制委员会(合署办公):

职责:为常委会会议审议法规草案做好有关服务工作,协助法制委员会做好对法规草案的统一审议工作,承办地方性法规草案的具体修改工作;负责规范性文件的备案审查的具体工作;开展立法后评估工作;起草地方性法规解释草案,答复地方性法规具体问题的询问;负责法律草案工作征求意见的工作。

内设:立法科、备案审查科

市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均内设综合科。

(2)市人大常委会工作机构:办公室

职责:负责各种会议的准备工作及有关服务工作;起草和修改有关文稿;负责有关执法检查、视察的具体组织工作;负责协调机关各部门的有关工作;负责机关信访工作;负责机关事务运行的各种工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:信访室(高配副处)、秘书科、行政科、人事科老干科 、接待科

联工委:

职责:办理联系各级代表具体工作以及联系下级人大的具体工作;办理对政府组成人员的述职评议工作,指导下级人大开展代表评议工作,办理和督办建议、批评、意见;办理“一府两院”人事任免、考察等具体工作;办理资格审查工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:选举任免科、代表联络科

研究室:

职责:组织起草市人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿,开展调研工作,提供调查、研究报告;负责理论研究,开展研讨活动;负责法制宣传工作,承办全市人大新闻奖评选工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:综合科、新闻宣传科

预工委:

职责:协助财经委承担审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;承担对财政、税务、审计、国库等方面执法检查工作;负责市级部门预算备案工作,预算执行情况、专题调查重大建设项目预算资金,专项资金使用情况的具体工作;提出和听取财税方面的专项工作报告议题;承担《预算审查监督信息》的编辑报送工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

纪检室(监察室)、机关党委、工会按有关规定和章程设置。

二、 2016年度决算表:

2015年年末结转和结余61.78万元。

2016年度本单位收入合计2122.32万元,其中:财政拨款收入2101.42万元,其他收入20.9万元。

2016年度本单位支出合计2027.8万元,其中:财政拨款支出2006.9万元,其他支出20.9万元。

财政拨款收入2101.42万元,其中:行政运行1759.43万元,一般行政管理事务267.67万元,招商引资4万元,其他一般公共服务29.56万元,其他行政事业单位离退支出27.66万元,其他社会保障和就业支出2.25万元,其他城乡社区支出6万元,其他林业支出2.3万元,其他2.55万元。

财政拨款支出2006.9万元,其中:行政运行1664.91万元,一般行政管理事务267.67万元,招商引资4万元,其他一般公共服务29.56万元,其他行政事业单位离退支出27.66万元,其他社会保障和就业支出2.25万元,其他城乡社区支出6万元,其他林业支出2.3万元,其他2.55万元。

2016年年末结转和结余156.3万元。

(公开表格附后)

三、预算执行情况分析:

1、年度收支决算情况:2016年度本单位财政预算拨款收入2101.42万元,年终支出决算2006.9万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况:①基本支出2006.9万元,其中:人员经费:947.86万元,公用经费1059.04万元;②项目支出:无。

3、年度“三公经费”决算情况:2016年“三公”经费预算为155.97万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费55.67万元,公务用车运行费90.3万元,公务用车购置费0万元。年终决算实际支出:因公出国(境)费0万元,公务接待费49.41万元,公务用车运行费87.34万元,公务用车购置费0万元,共计136.75万元。比预算数少19.22万元。 

4、年度机关运行经费决算情况:2016年决算支出2006.9万元,包括:工资福利支出744.96万元,其中基本工资307.95万元,政策性津贴补贴165.75万元,奖金152.14万元,社会保障费46.08万元,伙食补助费54.36万元,其他工资福利支出18.68万元;商品服务支出1059.04万元,其中办公费123.14万元,印刷费44.53万元,邮电费49.34万元,差旅费55.9万元,维护(修)费9.01万元,租赁费0.1万元,会议费258.71万元,培训费20.84万元,公务接待费49.41万元,劳务费54.66万元,工会费27.11万元,福利费20.21万元,公务用车运行维护费87.34万元,其他交通费0.27万元,其他商品服务支出258.47万元;对个人和家庭补助支出202.9万元,其中离休费0.3万元,退休费29.93万元,抚恤金18.6万元,住房公积金63万元,其他对个人和家庭补助支出91.07万元。

5、2016年度政府采购支出决算情况:本单位本年度没有政府采购支出。

6、本部门年度编制部门决算、送审、批复、公示均按财政通知要求办理,资金使用严格执行财经制度。

                         

娄底市人大办公室

                               2017年9月13日

 附表:

收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2101.42

一、一般公共服务支出

14

 2027.8

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 20.9

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

本年收入合计

9

 2122.32

本年支出合计

22

 2027.8

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

61.78

年末结转和结余

24

 156.3

合计

13

 2184.1

合计

26

2184.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2122.32

2101.42

 

 

 

 

20.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2027.8

2027.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2101.42

一、一般公共服务支出

15

2006.9

2006.9

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2101.42

本年支出合计

23

2006.9

2006.9

 

年初财政拨款结转和结余

10

61.78

年末结转和结余

24

156.3

156.3

 

      一般公共预算财政拨款

11

 61.78

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2163.2

合计

28

2163.2

 2163.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2006.9

2006.90

 

201

一般公共服务支出

1966.14

1966.14

 

20101

人大事务

1932.58

 

2010201

   行政运行

1664.91

 

2010202

   一般行政管理事务

267.67

 

20113

商贸事务

4.00

2011308

   招商引资

4.00

20199

其他一般公共服务支出

29.56

 

208

社会保障和就业支出

29.91

29.91

20805

行政事业单位离退休

27.66

20899

其他社会保障和就业支出

2.25

212

城乡社区支出

6

6.00

21299

其他城乡社区支出

6

213

农林水支出

2.3

2.30

 

21302

林业

 2.3

229

其他支出

2.55

2.55

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2006.90

947.86

1059.04

301

工资福利支出

744.96

744.96

 

30101

  基本工资

307.95

307.95

 

30102

  津贴补贴

165.75

165.75

 

30103

  奖金

152.14

152.14

 

30104

  社会保障缴费

46.08

46.08

 

30106

  伙食补助费

54.36

54.36

 

30199

  其他工资福利支出

18.68

18.68

 

302

商品和服务支出

1059.04

 

1059.04

30201

  办公费

123.14

 

123.14

30202

  印刷费

44.53

 

44.53

30207

  邮电费

49.34

 

49.34

30211

  差旅费

55.9

 

55.9

30213

维修(护)费

9.01

9.01

30214

租赁费

0.1

0.1

30215

  会议费

258.71

 

258.71

30216

  培训费

20.84

 

20.84

30217

  公务接待费

49.41

 

49.41

30226

  劳务费

54.66

 

54.66

30228

  工会经费

27.11

 

27.11

30229

福利费

20.21

 

20.21

30231

  公务用车运行维护费

87.34

 

87.34

30232

  其他交通费

0.27

 

0.27

30299

  其他商品和服务支出

258.47

 

258.47

303

对个人和家庭的补助支出

202.90

202.9

 

30301

  离休费

0.3

0.3

 

30302

  退休费

29.93

29.93

 

30304

  抚恤金

18.60

18.60

 

30311

  住房公积金

63.00

63.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

91.07

91.07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

开07表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

136.75

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

87.34

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

87.34

3.公务接待费

49.41

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

12

5.公务接待批次(批)

 158

6.公务接待人数(人)

 1500

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

  :2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

  :3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

:4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:娄底市人大办公室

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。