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娄底市人大常委会机关2016年部门整体支出绩效评价报告

[日期:2017-06-30]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

 

一、娄底市人大概况

(一)组织机构及职责情况

(1)市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会,法制委员会与法制工作委员会合署办公,均由市人民代表大会依法产生。

主要工作职责:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《娄底市人民代表大会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定履行。

(2)市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

办公室职责:负责各种会议的准备工作及有关服务工作;起草和修改有关文稿;负责有关执法检查、视察的具体组织工作;负责协调机关各部门的有关工作;负责机关信访工作;负责机关事务运行的各种工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

联工委职责:办理联系各级代表具体工作以及联系下级人大的具体工作;办理对政府的评议工作,指导下级人大开展代表述职评议工作,办理和督办议案建议、批评、意见;办理“一府两院”人事任免、考察等具体工作;办理代表资格审查工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

研究室职责:组织起草市人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿,开展调研工作,提供调查、研究报告;负责理论研究,开展研讨活动;负责法制宣传工作,承办全市人大新闻奖评选工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

预工委职责:协助财经委承担审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;承担对财政、税务、审计、国库等方面执法检查工作;负责市级部门预算备案工作,预算执行情况、专题调查重大建设项目预算资金,专项资金使用情况的具体工作;提出和听取财税方面的专项工作报告议题;承担《预算审查监督信息》的编辑报送工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

    (3)纪检室(监察室)、机关党委、工会按有关规定和章程设置。

(二)人员编制情况

市人大常委会机关行政编制59个,机关后勤事业编制10个。现有在职干部职工67人,离休干部2人,退休人员43人,共计112人。

(三)2016年度重点工作计划

一是围绕中心,服务大局,在促进转型发展上有新作为。坚持以科学发展为主题,以转型发展为主线,认真贯彻市委决策部署,主动融入,积极作为,有力促进全市经济社会发展。

二是切实提高监督质量,依法决定重大事项,在维护群众利益上取得新成就。监督市人民政府2016年国民经济和社会发展计划、财政预决算,听取和审议其执行情况和审计工作等报告,听取和审议市人民政府系列专项工作情况的报告,继续开展五行活动并进行相关表彰,组织开展执法检查、执法调研。

三是尊法为上,推进地方立法,推进法治娄底。坚持以法治思维和法治方式为统领,积极发展立法监督、保障职能,着力推进地方立法,开展地方立法的前期调研。

四是严格程序、科学规范,依法搞好人事任免,依法组织五届人大换届选举工作。依法行使重大事项决定权和人事任免权,依法开展选举工作,确保党的主张通过法定程序成为国家意志,确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。                                                          五是夯实平台,创新机制,充分发挥代表作用。认真服务好代表履职工作,加强代表培训,拓宽代表知情知政渠道,不断提升代表履职能力,通过开展表彰奖励激发代表履职积极性。

六是务实担当,清正廉洁,完善制度,增强履职能力。以完善工作机制为重点,全面加强自身建设,积极参与扶贫攻坚、新农村建议、铁路建设、拆迁安置等中心工作,为社会事业发展出谋划策,献计出力。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

 1、关于 2016 年整体支出规模情况。2016年支出数2027.8万元,其中:工资福利支出744.96万元;商品服务支出1079.94万元;对个人和家庭的补助202.9万元。

2、资金使用方向。2016年单位收入数2122.32万元,其中:财政拨款收入2101.42万元,其他收入20.9万元;支出数2027.8万元,其中:一般公共支出1987.05万元,社会保障和就业支出29.92万元,城乡社区支出6万元,农林水支出2.28万元,其他支出2.55万元;年末结余156.3万元(并非实际结余,因代付退休工资抵扣养老保险年末未做支出)。

    3、基本支出:2016年为2027.8万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出744.96万元;商品服务支出1079.94万元;对个人和家庭的补助202.9万元。

4、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计136.75万元,较去年减少了14.17万元。其中:公务用车运行费87.34万元,较去年减少了3.56万元;公务接待费49.41万元,较去年减少了5.81万元;因公出国经费为0,较去年减少了4.8万元。

5、关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年一般公共预算拨款收入2101.42万元;一般公共预算拨款支出2006.9万元,其中:一般公共支出1966.15万元,社会保障和就业支出29.92万元,城乡社区支出6万元,农林水支出2.28万元,其他支出2.55万元。

6、关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。我单位没有使用政府性基金预算支出。

7、关于 2016 年收支预算情况的总体说明。2016年部门预算收入有一般公共预算收入和其他收入;支出包括保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。

二、娄底市人大整体支出绩效情况

(一)2016年娄底市人大整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:围绕大局,依法决定重大事项。在第二十六次常委会会议上听取和审议市人民政府关于市本级2016年政府投资计划的报告、政府和社会资本合作PPP财政引导基金使用方案的报告,必要时作出相关决议决定。

目标2:突出重点,切实提高监督质量。加强对市人民政府2016年国民经济和社会发展计划、财政预决算监督,听取和审议其执行情况和审计工作等报告。听取和审议“一府两院”关于第四届人大五次会议期间及闭会期间代表提出议案、建议办理情况的报告、相关审议意见整改落实情况,确定10件左右重点督办建议;就评议意见落实情况进行满意度测评。继续开展“环保世纪行”“农产品质量安全行”“农民健康行”“安全生产保障行”活动,并进行相关表彰。听取和审议市人民政府关于农村土地承包关系、人力资源和社会保障、民政、发展和改革、财政、卫生和计划生育、食品药品监督管理、农业、国土资源、环境保护等专项工作情况的报告。组织开展执法检查,并配合相关执法调研。

目标3:科学谋划,扎实推进地方立法。建立立法项目库,建立产法听证论证制度和立法咨询专家库;建立相关制度。开展《娄底市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》等法规的前期调研,配合开展有关草案的立法调研。

目标4:坚持原则,认真搞好人事任免。实施国家工作人员向宪法宣誓制度。完善年度书面报告履职情况制度,加强任后监督。

目标5:强化服务,充分发挥代表作用。深入开展“双联”活动,加强对代表的监督,全面推进代表联系群众工作站平台建设 ,加快推进代表网络信息平台建设,有序推进代表履职公开。组织开展“三优”评比活动并进行相关表彰。提高人大代表在常委会工作中的参与度,拓宽代表知情知政、参政议政的渠道。

目标6:严肃纪律,精心组织换届选举。依法作出调整换届时间的决定,开展选举工作调研,举办选举工作培训班。

目标7:改进作风,全面提升履职能力。持续开展“三型”机关建设。扎实做好重点项目、帮扶、扶贫、新农村建设等挂点联系工作,帮助25户69人脱贫致富。切实加强人大新闻宣传工作。加强对常委会组成人员、代表和机关干部的教育培训,组织立法考察、调研活动。

(二)2016年娄底市人大支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年,娄底市人大在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:围绕大局,依法决定重大事项。

完成情况及效果:将落实市委重大决策部署与行使重大事项决定权相结合,围绕事关全市工作大局和群众切身利益的重大事项,依法、适时作出决议决定。市人大先后作出《关于批准娄底市部分行政区划调整方案的决定》;就城区基础设施建设等融资项目和PPP财政引导基金作出决定,支持政府攻坚克难,推进项目建设。

目标2:突出重点,切实提高监督质量。

完成情况及效果:认真听取和审查国民经济和社会发展半年计划执行情况和政情通报,共同研究应对经济下行压力加大的困难,着力推动产业结构调整和优化升级。听取和审议市本级政府年度投资计划,推动建立健全民主的投资决策机制和科学规范的项目管理机制,促进政府投资规模合理,投资结构逐步优化。全面深化财政预决算监督,围绕建立统一规范、公开透明的预决算制度,推动深化预算编制改革,强化全口径预决算审查监督。督促财政部门加强结转资金规范管理。高度重视和支持审计工作,对审计发现的问题紧盯不放,追踪问效。针对历年来存在的问题,起草了关于建立和完善审计发现问题向人大常委会报告机制的实施意见。牢牢抓住建议督办工作不放松,高端谋划,高位推动,实现督办工作常态化、规范化,办理质量有了新的提高、“满意率”和“解决率”有了新的提升。通过对10件重点建议的督办,一批事关全局、事关民生的难事大事得到有效解决。加强司法监督,通过听取专项工作报告,提出审议意见,促进司法机关提高办案质量,完善内部监督机制,加强队伍建设,维护社会公平正义。为加强对检察公诉、法院审判工作的监督,组织代表对案件庭审旁听,开展庭后点评。坚持“有件必备、有备必审、有审必严、有错必纠”的原则扎实开展备案审查工作。继续以“五行”活动为载体,一年一个主题,市县配合联动。听取和审议饮用水保护区划定等方面的报告,督促政府出台政策和措施,起到了顺应民意改善民生的效果。组织和配合省人大常委会开展水法等法律法规的执法检查,2016年7月常委会分成7个组采取听汇报、看现场与暗访相结合的方式,对审议意见和重点问题进行跟踪督查,截止11月底全市水环境质量稳定好转。

目标3:科学谋划,扎实推进地方立法。

完成情况及效果:2016年3月,省人大常委会批准我市开始实施地方人大立法权。市人大及常委会全面清理2010年以来市人大常委会、市人民政府出台的规范性文件,面向社会公开征集立法建议,科学编制《立法项目库》,建立立法联系点和立法咨询专家库。遵循“质量为上、急需为先、特色为重”的立法要求,报市委同意,决定将《娄底市孙水河保护条例》作为我市拟出台的第一部地方性法规,目前已完成一审工作。

目标4:坚持原则,认真搞好人事任免。

完成情况及效果:不断完善任免程序,坚持党管干部与依法任免相统一,进一步健全完善任前考察、任职资格法律考试、拟任职务发言、会议审议、电子表决等任免程序。全面落实宪法宣誓制度,38名人大及常委会选举任命的国家机关工作人员面向国徽庄严宣誓,促进形成尊崇宪法、维护宪法的社会氛围。积极探索任后监督途径和方法,把对部门单位“一把手”的监督纳入听取和审议专项工作报告、评议当中,实现对人的监督与对事的监督的有机统一。

目标5:强化服务,充分发挥代表作用。

完成情况及效果:全面推进代表联系群众的工作站平台建设,以强化责任为抓手,把扩大代表参与、发挥代表作用贯穿于各项工作之中,努力为代表履职拓宽渠道、创造条件。认真做好履职服务工作,加强对代表的培训,通过开展初任培训、履职培训、专题培训,不断提升代表的履职能力。邀请代表列席常委会会议,参与执法检查、视察调研、工作评议,加强信息沟通,拓宽代表知情知政渠道。组织在娄全国和省人大代表开展专题调研和集中视察,协助代表撰写和提交议案建设。指导各代表小组开展丰富多彩的小组活动,撰写调研报告23份,逐步实现代表履职从被动到主动的转变。在每年评选优秀方案建议的基础上,2016年还组织开展了优秀人大代表、优秀代表小组的评选活动,38名代表、10个代表小组获得了表彰奖励,激发代表干事创业、履职尽责积极性。

目标6:严肃纪律,精心组织换届选举。

完成情况及效果:认真贯彻中央18号文件和省人大工作会议精神,会同有关方面制定贯彻实施意见,明确优化县市区人大常委会组成人员结构、设立相关专门委员会、加强乡镇人大主席团和办事处人大机构建设等规定,支持县市区、乡镇人大依法行使职权。精心组织换届选举,坚持党的领导,充分发扬民主,严格依法办事,顺利完成市五届人大代表的选举工作,指导县市区圆满完成县乡人大换届,严把代表的入口关。

目标7:改进作风,全面提升履职能力。

完成情况及效果:作风建设常抓不懈,始终把思想政治建设摆在首位,坚定理想信念和政治立场,严守政治纪律和政治规矩。坚持以严的标准、实的作风,开展了“两学一做”和“责任心”专题教育不断巩固“三型”机关建设成效。主动适应作风建设新常态,严格执行党风廉洁建设责任制,全面落实从严治党的各项要求。积极参与精准扶贫,机关干部在新化县大熊山林场金坪村与25个户结对帮扶,帮助解决困难、脱贫致富。深入开展调研,围绕市委中心工作和党委会工作重点,撰写了一批高质量的调研报告在省以上刊物发表,加强人大新闻宣传,把握主动权,唱响主旋律,弘扬正能量,努力提升《娄底人大》杂志和娄底人大网站质量,指导市直新闻媒体办好“民主与法制”专版、“人大之窗”“人大之声”专栏,全方位宣传我市人大工作新举措新成效,8篇文章在省以上人大制度好新闻评选和理论研讨征文中获得奖励,其中获全国三等奖1个,省一等奖2个。2016年《人民之友》杂志以“娄底人大到位”为主题进行特别策划,全面推介我市人大工作经验,扩大娄底人大工作在全省乃至全国的影响力。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市人大既定绩效目标均已完成。

三、存在问题与建议

(一)存在的问题

    相关管理制度还有待进一步完善;存在专项资金与预算公用经费混用情况,容易出现虚列开支、挪用等违规使用资金现象,不利于资金的使用和管理。

(二)建议

 1、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,建立绩效评价的长效机制。

    3、进一步完善管理制度,促进规范管理。

4、坚持“统筹兼顾,保证重点,量入为出,收支平衡”的原则,严格执行审批程序。

5、始终坚持民主管理原则,认真做好财务公开工作,按规定及时公开预决算信息;

6、继续坚持勤俭节约原则,加强资产管理,进一步强化责任意识,做到科学管理,均衡支出;

7、财务会计对资金运行,实行事前预测,事中控制,事后分析。定期进行盘清工作,确保单位资产账物、账实相符。

                         娄底市人大常委员会办公室

                              2017年5月20日

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

单位:娄底市人大                                    金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人数67/编制数69)×100%

=97.1%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年“三公经费”预算155.97-上年度“三公经费”预算156.67)/上年度“三公经费”预算156.67]×100%<0

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转61.79+年初预算1382.52-年末结余156.3)/(上年结转61.79+年初预算1382.52)×100%=89.18%

1

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加0/年初预算1382.52)×100%=0

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

无新建楼堂馆所

5 

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

无新建楼堂馆所

5 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额1079.94/预算安排公用经费(860.78+309)1×100%。=92.32%

(其中309万元为召开四届五次、六次人大会财政预算增加公用经费)

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数136.75/“三公经费”预算安排数155.97)×100%=87.68%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

无政府采购安排及支出

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度;有本部门厉行节约制度;我单位相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度有效执行,并有考核制度。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年支出所有资金均通过市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按要求在规定时间内在本单位门户网站公开了预决算信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作实际完成率

8

根据市绩效办2016年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000)*8

 在我单位全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标和任务。

 8

履职 效益

6

 

社会

效益

 

6

本年度我单位开展各种工作评议和调研,得到社会的好评。

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我单位在2016年不断改善行政管理、严格经费资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低管理成本。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象全市市民,满意度90 %

 6

附件3 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市人大                               金额单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职

人数

控制率

 69

67 

97.1% 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

 150.92

155.97 

 136.75

   1.公务用车购置和维护经费

90.9 

90.3 

 87.34

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

 90.9

90.3 

 87.34

   2.出国经费

4.8 

10 

 

   3.公务接待

55.22 

55.67 

 49.41

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

983.96 

1169.78

 1079.94

  其中:办公经费

160.06 

220

 217.01

 水费、电费、差旅费

 34.04

60 

 55.9

会议费、培训费

 305.37

320

 279.55

政府采购金额

——

/ 

/ 

部门整体支出预算调整 

——

 /

 /

楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

/ 

/ 

 /

 /

 /

 /

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。